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中國保險監督管理委員會|保監壽險〔2009〕209號|2009-03-09發布|2009-03-09實施|現行有效
保監壽險〔2009〕209號

一、2008年12月31日前成立的人壽保險公司、健康保險公司、養老保險公司，應當嚴格按照《壽險公司內部控制評價辦法（試行）》（保監發〔2006〕6號）、《關于進一步加強內部控制自我評估工作的通知》（保監壽險〔2007〕20號）、《關于加強壽險公司內部控制自我評估工作有關問題的通知》（保監發〔2008〕16號）的要求認真開展內部控制自我評估工作，撰寫內部控制自我評估報告，確保報告內容真實、客觀和完整。
二、內部控制自我評估報告應包括如下內容：
（一）本年度內部控制評估工作基本情況
（二）本年度內部控制評估結果概述
分項說明控制環境、風險識別與評估、控制活動、信息與溝通、監督各部分的匯總得分。
（三）本年度內部控制情況
1、基本情況
2、存在的內部控制缺陷
（四）上年度內部控制缺陷的整改情況
（五）下年度改善內部控制的計劃
三、內部控制自我評估報告及相關附件應采用A4紙制作。封面應載明公司法定名稱、“內部控制自我評估報告”字樣以及報告期年份。公司法定代表人應在法人機構內部控制自我評估報告上簽字并加蓋公章，分支機構總經理應在分支機構內部控制自我評估報告上簽字并加蓋公章。
四、各公司及分支機構應分別向保監會和分支機構所在地保監局報送內部控制自我評估報告、內部控制評估表、上年度內部控制缺陷改進情況表、本年度內部控制缺陷改進計劃表的紙質文件和Word電子文本。
法人機構電子文本根據《關于報送保險公司分類監管信息的通知》（保監發〔2008〕113號）通過“保險公司分類監管信息系統”報送，分支機構電子文本可采用郵寄光盤或發送電子郵件（郵件地址請與當地保監局聯系確認）的方式向分支機構所在地保監局報送。
五、請各公司于2009年4月30日前向中國保監會人身保險監管部報送經董事會審議通過的法人機構2008年度內部控制自我評估報告及相關附件，向各地保監局報送分支機構2008年度內部控制自我評估報告及相關附件，不得延期報送。
聯系
人：常存
聯系電話：010-66286201
郵
箱：cun_chang@circ.gov.cn
中國保險監督管理委員會
二○○九年三月九日